Pelatihan ACCURATE di SMK 17 Seyegan Sleman

Pelatihan ACCURATE di SMK 17 Seyegan Sleman

Last Updated on Friday, 09 May 2014 11:30

Hits: 5

SMK 17 Seyegan Sleman merupakan salah satu partner Edukasi CPSSoft yang baru bergabung pada tanggal 10 Maret 2014.

Untuk meningkatkan kemampuan guru-guru akuntansi di SMK 17 Seyegan Sleman selaku partner edukasi CPSSoft dalam penggunaan ACCURATE, CPSSoft menyelenggarakan pelatihan ACCURATE Accounting Software yang di selenggarakan pada tanggal 5-6 Mei 2014 dengan tujuan untuk guru-guru dapat memberikan pengajaran ACCURATE ke siswa/i-nya.

Pelatihan diberikan oleh Ibu Dr. Endah Budilestari selaku guru di SMK YPKK 1 Sleman dan Bapak Drs. Sudarto selaku guru di SMK Negeri 1 Sleman.

PROMO 1 s/d 14 MEI 2014

1 MEI 2014 s/d 14 MEI 2014

3 EXTRA LICENSI = Rp.   7.500.000,-

ONLY

Rp. 5.300.000,-*

*Syarat dan Ketentuan Berlaku

Melunasi Hutang dengan Piutang atau sebaliknya

Berikut ini langkah-langkah melunasi Hutang dengan Piutang :

Buat Purchase Payment

1. Activities | Purchase | Purchase Payment, pilih Vendor, centang invoice yang akan dilunasi, isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
2. Klik kanan dibaris Invoice tsb pilih Disc Info/Write off, di tampilan Disc Info tsb, isi Disc Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi dan Disc Account isi dengan Account Perantara(type akun boleh Cash/Bank atau Other Current Asset).
3. Klik Ok lalu Save and Close.

Buat Sales Receipt

1. Activities | Sales | Sales Receipt, pilih Customer yang dimaksud, pilih Faktur yang Piutangnya mau dipakai untuk lunasi Hutang kita ke Vendor tsb. Isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
2. Klik kanan dibaris Invoice tsb pilih Disc Info/Write off, di tampilan Discount Info tsb, isi Discount Amount sejumlah Piutang yang mau dipotong dan Disc Account isi dengan account Perantara yang sama dengan account yang dipilih di Discount Amount di Purchase Payment diatas.
3. Klik Ok lalu Save and Close.

Catatan : Jadi pada akhirnya Account Perantara yang kita pakai akan 0 saldo nya.

Membuat Credit Note / Debit Note

Membuat Credit Note / Debit Note Berikut langkah-langkah untuk membuat Credit Note/Debit Note untuk memotong nilai Piutang tanpa ada barang yang dikembalikan :

Credit Note
Buat Item baru dari List | Item | New, pilih type “Non Inventory Part” dengan nama “Credit Note” dan semua GL akun dialokasikan ke akun mana yang akan menampung Credit Note tsb, Sales Discount misalnya. Aktifkan “Can enter any item” pada Retur Penjualannya melalui menu Setup | Preferences | Sales/Purchase, pada bagian sales-nya centang “can enter any item”. Lalu Ok . Buat Sales Return dari Activity | Sales | Sales Return, lalu pilih nama customer dan select Inv.No = “None” Pilih Item mengggunakan item yang sudah dibuat tadi (point 1), lalu isikan nilai retur-nya. Kemudian Save & Close Buka Customer Receipt dari Activity | Sales | Sales Receipt, pilih nama customernya maka otomatis akan muncul invoice senilai retur yang sudah dibuat tadi dengan No Faktur yang sama dengan Nomor Credit Note. Centang No Credit Note tersebut berikut No Faktur yang akan dilunasi maka Nilai Credit Note yang minus tersebut akan menjadi pengurang.

Debit Note
Buat Item baru dari List | Item | New, pilih type “Non Inventory Part” dengan nama “Debit Note” dan semua GL akun dialokasikan ke akun mana yang akan menampung Debit Note tsb, Purchase Discount atau HPP misalnya. Aktifkan “Can enter any item” pada Retur Pembelian-nya melalui menu Setup | Preferences | Sales/Purchase, pada bagian purchase-nya centang “can enter any item”. Lalu Ok . Buat Purchase Return dari Activity | Purchase | Purchase Return, lalu pilih nama vendor dan select Inv.No = “None” Pilih Item mengggunakan item yang sudah dibuat tadi (point1), lalu isikan nilai retur-nya. Kemudian Save & Close . Buka Vendor Payment dari Activity | Purchase | Purchase Payment, pilih nama vendornya maka otomatis akan muncul invoice senilai retur yang sudah dibuat tadi.

Notes : Jika Print Out Form Retur judulnya mau diganti menjadi Credit Note atau Debit Note, silakan buat template baru atau edit template yang dimaksud, di bagian HEADER untuk Title kita bisa ganti menjadi Credit Note untuk Sales Return atau Debit Note untuk Purchase Return. Jika Debit Note mau dialokasikan untuk mengurangi Cost perunit Barang yang belum terjual, kita bisa lakukan Inventory Adjustment dan set Adjustment Account nya ke akun yang di setting diatas di langkah 1, Purchase Disc/HPP. Cara Adjustment seperti di link berikut ini : http://solutioncenter.wordpress.com/2009/06/03/penyesuaian-persediaan-value-saja-tanpa-merubah-qty/

Promo April 2014

Hadiah Special untuk Anda yang Special Last Updated on Friday, 14 February 2014 15:01 Hits: 232 Beli ACCURATE4 / RENE2 = GRATIS WEBSTORE ! Dengan semakin menjamurnya bisnis online saat ini, ekspansi bisnis ke dunia online menjadi kebutuhan jika kita ingin bertahan dalam persaingan. Nikmati asiknya berbisnis online persembahan kami di bulan spesial ini. Gratis* Bersama Store-spot.com Anda sudah bisa membuka toko online tanpa ribet ataupun keahlian design secara khusus. Semua telah disediakan dan Anda pun siap menjadi pengusaha online profesional. Masa Berlaku Promo dari 14 - 28 Februari 2014. Informasi selengkapnya silahkan hubungi Accurate Business Center terdekat. * Setiap pembelian ACCURATE Ver.4 atau RENE2 All Varian, mendapat voucher Store-spot.com senilai 1.089.000 untuk masa berlangganan 1 tahun. Webstore dibuat dan dikelola secara penuh oleh Anda. ACCURATE Accounting Software, Make Your Business Easier.

Expert Tips: Menampilkan Nilai Gross Profit dan % Gross Profit Per Invoice

Jika user ingin mengetahui berapa Gross profit dari penjualan yang sudah mereka input per masing2 Invoice dan juga berapa prosentase Gross Profitnya. Apakah mereka mengalami laba atau malah rugi? Report tsb dapat diperoleh dari  Report Sales by Customer Detail.  Langkah2nya sebagai berikut:

1. Pilih menu Report | Index to Report | Sales  Report | Sales by Customer Detail, filter tanggal report yang diinginkan lalu klik Ok.
2. Klik Modify di report tsb akan muncul tampilan Report Format. Pilih Available coloumnkemudian doble  klik di bagian Calculated Field 1
3. Masih di tampilan Report Format pilih Coloumn & Filter dan di tab Selected coloumn & Filter centang untuk COGS Amount, Gross Profit dan Calculated Field 1.
4. Klik sekali di kolom  Calculated Field 1  kemudian klik kanan pilih Edit Coloumn Title, rename menjadi % Gross Profit.
5. Di samping Calculated Field 1  terdapat  kotak kosong tambahkan rumus untuk  % Gross Profit nya dengan cara memilih Variable Gross Profit kemudian geser ke bawah ke bawah menggunakan tanda panah warna merah lalu di kotak kosong tsb ketik tanda / dan pilih lagi bagian Coloumn Filter untuk variable Amount. Sehingga tampilan di kotak kosong tsb akan terisi dengan:

  GET_SALESPERSONPERINVOICE.GROSSPROFIT]/[GET_SALESPE RSONPERINVOICE.SALESAMOUNT]

6.  Kemudian klik Ok sehingga di report tsb akan muncul kolom tambahan yaitu   Gross Profit dan % Gross Profit. Pada report tsb  dapat dilihat juga Invoice mana yang Gross Profitnya lebih rendah atau lebih tinggi.

Berikut ini capture modify Reportnya:

Selanjutnya klik Memorized pada report tsb, isi nama report Memorizenya dan klik Save.  Kemudian  jika ingin melihat report yang sudah dimodifikasi lakukan dari menu Report | Memorized Report, doble klik di nama report yang sudah di memorized tadi.

Semoga membantu.