ACCURATE PROMO

PROMO ACCURATE SOFTWARE 

PERIODE JUNI 2016

*Gambar hanya sebagai contoh bentuk tas

Menjelang Libur Lebaran Idul Fitri 1437H  ACCURATE Galaxy Mall memberikan Promo 

1 Unit Tas Travel

Dengan syarat dan ketentuan:

* Promo Accurate berlaku untuk semua all Variant Accurate Versi 5 berhak mendapatkn Tas Travel.

* Promo Accurate untuk pembelian Accurate Versi 5 Standart dan Accurate Versi 5 Deluxe berhak mendapatkan 1 Unit Tas Travel dan untuk Accurate Versi 5 Enterprise berhak mendapatkan 3 Unit Tas

* Promo untuk pembelian Extra licensi Accurate Versi 5 minim pembelian 3 licensi berhak mendapatkan 1 Unit tas Travel

* Promo untuk pembelian Rene2 Paket 2 Licensi berhak mendapatkan 1 Unit Tas Travel

* Promo untuk pembelian Rene2 Paket 10 Licensi berhak mendapatkan 2 Unit Tas Travel

* Pemberian Promo akan diberikan paling lambat 1 bulan setelah pelunasan

Promo Accurate Galaxy Mall ini berlaku selama Periode 1 Juni s/d  30 Juni 2016

Buruan dapatkan Promonya dapatkan manfaat Accurate software bagi Perusahaan Anda dan dapatkan pula manfaat dari Promonya sebagai teman dalam Liburan Anda untuk tempat barang bawaan Anda.

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi :

FIRDAUS YUNIANTO

081 7033 543 72

Whatsapp : 081 7033 543 72

BB : 2754CE7A

YM : firdaus,yunianto

Email: firdaus@myabcshop.com

Accurate murah, accurate promo, promo accurate juni 2016, accurate promo, accurate surabaya, accurate malang, accurate palu, accurate makassar, accurate samarinda, accurate batam, accurate ntt, accurate ntb, accurate bali, accurate papua, accurate online, accurate berbasis online, accurate web based, accurate berbasis web based, accurate cloud, accurate berbasis cloud, software akuntansi, software pembukuan, accurate software, accurate surabaya

Melunasi Hutang dengan Piutang atau sebaliknya

Berikut ini langkah-langkah melunasi Hutang dengan Piutang :

Buat Purchase Payment

1. Activities | Purchase | Purchase Payment, pilih Vendor, centang invoice yang akan dilunasi, isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
2. Klik kanan dibaris Invoice tsb pilih Disc Info/Write off, di tampilan Disc Info tsb, isi Disc Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi dan Disc Account isi dengan Account Perantara(type akun boleh Cash/Bank atau Other Current Asset).
3. Klik Ok lalu Save and Close.

Buat Sales Receipt

1. Activities | Sales | Sales Receipt, pilih Customer yang dimaksud, pilih Faktur yang Piutangnya mau dipakai untuk lunasi Hutang kita ke Vendor tsb. Isi kolom Payment Amount sejumlah Hutang yang mau dilunasi, lalu enter.
2. Klik kanan dibaris Invoice tsb pilih Disc Info/Write off, di tampilan Discount Info tsb, isi Discount Amount sejumlah Piutang yang mau dipotong dan Disc Account isi dengan account Perantara yang sama dengan account yang dipilih di Discount Amount di Purchase Payment diatas.
3. Klik Ok lalu Save and Close.

Catatan : Jadi pada akhirnya Account Perantara yang kita pakai akan 0 saldo nya.

Membuat Credit Note / Debit Note

Membuat Credit Note / Debit Note Berikut langkah-langkah untuk membuat Credit Note/Debit Note untuk memotong nilai Piutang tanpa ada barang yang dikembalikan :

Credit Note
Buat Item baru dari List | Item | New, pilih type “Non Inventory Part” dengan nama “Credit Note” dan semua GL akun dialokasikan ke akun mana yang akan menampung Credit Note tsb, Sales Discount misalnya. Aktifkan “Can enter any item” pada Retur Penjualannya melalui menu Setup | Preferences | Sales/Purchase, pada bagian sales-nya centang “can enter any item”. Lalu Ok . Buat Sales Return dari Activity | Sales | Sales Return, lalu pilih nama customer dan select Inv.No = “None” Pilih Item mengggunakan item yang sudah dibuat tadi (point 1), lalu isikan nilai retur-nya. Kemudian Save & Close Buka Customer Receipt dari Activity | Sales | Sales Receipt, pilih nama customernya maka otomatis akan muncul invoice senilai retur yang sudah dibuat tadi dengan No Faktur yang sama dengan Nomor Credit Note. Centang No Credit Note tersebut berikut No Faktur yang akan dilunasi maka Nilai Credit Note yang minus tersebut akan menjadi pengurang.

Debit Note
Buat Item baru dari List | Item | New, pilih type “Non Inventory Part” dengan nama “Debit Note” dan semua GL akun dialokasikan ke akun mana yang akan menampung Debit Note tsb, Purchase Discount atau HPP misalnya. Aktifkan “Can enter any item” pada Retur Pembelian-nya melalui menu Setup | Preferences | Sales/Purchase, pada bagian purchase-nya centang “can enter any item”. Lalu Ok . Buat Purchase Return dari Activity | Purchase | Purchase Return, lalu pilih nama vendor dan select Inv.No = “None” Pilih Item mengggunakan item yang sudah dibuat tadi (point1), lalu isikan nilai retur-nya. Kemudian Save & Close . Buka Vendor Payment dari Activity | Purchase | Purchase Payment, pilih nama vendornya maka otomatis akan muncul invoice senilai retur yang sudah dibuat tadi.

Notes : Jika Print Out Form Retur judulnya mau diganti menjadi Credit Note atau Debit Note, silakan buat template baru atau edit template yang dimaksud, di bagian HEADER untuk Title kita bisa ganti menjadi Credit Note untuk Sales Return atau Debit Note untuk Purchase Return. Jika Debit Note mau dialokasikan untuk mengurangi Cost perunit Barang yang belum terjual, kita bisa lakukan Inventory Adjustment dan set Adjustment Account nya ke akun yang di setting diatas di langkah 1, Purchase Disc/HPP. Cara Adjustment seperti di link berikut ini : http://solutioncenter.wordpress.com/2009/06/03/penyesuaian-persediaan-value-saja-tanpa-merubah-qty/

Promo April 2014